Budžets 2020. gads "Vidzeme"

1. Apakšprogramma
„Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās”

VSAC "Vidzeme" 2020.gada finansējums un rezultatīvais rādītājs

"Amata vietu skaits institūcijā"

   2020.gadā lielākās izmaksu pozīcijas sastāda valsts sociālās aprūpēs centrā „Vidzeme” esošo klientu ēdināšana, izdevumi par medikamentiem un higiēnas precēm, izdevumi par kurināmā iegādi un apkures nodrošināšanu, izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem un ēku uzturēšanu, kā arī plānotie būvdarbi – bruģa ieklāšanas darbi filiālē „Rūja”. Tiks iegādātas mēbeles, elektrotehnika, medicīnas iekārtas.

   Tiks organizētas brīvā laika aktivitātes klientiem - dažādi kultūras pasākumi (koncerti, teātru izrādes, viesošanās citos sociālās aprūpes centros, skolās, kultūras centros) un sporta pasākumi. Brīvā laika pilnveidošanai būs iespējams piedalīties dažādos interešu pulciņos – galdniecība/kokapstrāde, vides labiekārtošana, remontdarbi, lauksaimniecība, dzīvnieku kopšana, mājturība, rokdarbi, mūzika, sports, kultūra un vieglā valoda/literatūra.

   Turpināsies arī tradicionālie pasākumi – gadskārtu ieražu svētki, ikmēneša klientu dzimšanas dienu svinības, sporta un dažādu aktivitāšu un tematiskās dienas, radošās darbnīcas un pasākums „Labāko darbu darītāji”, kurā tiek sveikti klienti par aktīvu darbu filiāles apkārtnes sakopšanā, veidošanā un mazdārziņu uzturēšanā.

   VSAC „Kurzeme” filiālē „Liepāja”, jau 22. reizi notiks sporta sacensības Latvijas VSAC klientiem "Klejojošais kauss", ar mērķi veicināt aktīvu un veselīgu dzīves veidu personām ar garīga rakstura traucējumiem, sadraudzību un integrāciju sabiedrībā un Staicelē ikgadējās "SENI CUP" - futbola sacensības klientiem. Pasākumā piedalās visas VSAC "Vidzeme" filiāļu komandas.

VSAC "Vidzeme" 2020.gada finansējuma izmaiņas

salīdzinājumā ar 2019.gadu (EUR)

   2020.gadā plānotie resursi izdevumu segšanai ir samazinājušies, saistībā ar 2019.gadā saņemto papildus finansējumu neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas pasākumiem un atalgojuma pieaugumam.

   Izdevumi Atlīdzībai ir palielinājušies saistībā ar darba samaksas pieaugumu sociālā aprūpē iesaistītajiem darbiniekiem (iepriekšējā pārskata periodā palielinājums 9 mēnešiem, jo atalgojums tika paaugstināts ar 01.04.2019.), kā arī ikgadējo atalgojuma pieaugumu ārstniecības personām.

   Izdevumi Precēm un pakalpojumiem un Kapitālajiem izdevumiem ir samazinājušies, saistībā ar papildus piešķirto finansējumu 2019.gadā neatliekamu infrastruktūras sakārtošanas, vides pieejamības un vides uzlabošanas pasākumiem, klientu drošības nodrošināšanai un materiāli tehniskās bāzes atjaunošanas pasākumiem.

   Izdevumi Sociālajiem pabalstiem ir samazinājušies, saistībā ar klientu kustību.

   2020.gada VSAC „Vidzeme” plānotie resursi pamatbudžeta izdevumu segšanai sastāda 6 086.0 tūkst. EUR, tajā skaitā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 838.9 tūkst. EUR, maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs (klientu pensijas) 1 209.7 tūkst. EUR.

   Pārējie ieņēmumi (37.4 tūkst. EUR) ir ieņēmumi par nomu, komunālajiem pakalpojumiem un darbinieku ēdināšanu.

   2020.gada VSAC „Vidzeme” plānotie pamatbudžeta izdevumi sastāda 6 086.0 tūkst. EUR, tajā skaitā izdevumi atlīdzībai (atalgojums un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) 4 258.1 tūkst. EUR, klientu aprūpes nodrošināšanai izdevumi precēm un pakalpojumiem 1 581.7 tūkst. EUR, maksājumi ilgstošas sociālās aprūpes iestādē dzīvojošai personai personīgajiem izdevumiem (sociālie pabalsti) 156.4 tūkst. EUR, kā arī izdevumi kapitālajiem izdevumiem 89.8 tūkst. EUR.

VSAC "Vidzeme" plānotais rezultatīvais rādītājs

"Finansētais vietu skaits institūcijā" 2020. gadam

VSAC "Vidzeme" 2020.gada finansējuma izmaiņas

   Saskaņā ar prognozēm par ieņēmumiem no valsts finansēto klientu pensijām, klienta vietu skaita izmaiņām, finansējuma pārplānošanu starp ekonomiskās klasifikācijas kodiem, saņemto papildus finansējumu Atlīdzībai, veselības apdrošināšanas polišu iegādei darbiniekiem un kapitālajiem izdevumiem - prioritāri nepieciešamo būvdarbu veikšanai, kā arī lai nodrošinātu atbilstību MK 2000.gada 12.decembra noteikumiem Mr.431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām” noteikto prasību klientu dzīvojamās telpās, ar Labklājības ministrijas 01.04.2020. Rīkojumu Nr.34 un 19.06.2020. Rīkojumu Nr.55 ir veikti grozījumi plānotajā finansējumā, kā arī rezultatīvajā rādītājā „Finansētais vietu skaits institūcijā”.

   Saskaņā ar Finanšu ministrijas 09.03.2020. Rīkojumu Nr.68 ir palielināta apropriācija ieņēmumu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu izmantošanai 287 EUR apmērā, lai nodrošinātu klientu ēdināšanas izdevumu apmaksu saistībā ar cenu pieaugumu pārtikai.

VSAC "Vidzeme" rezultatīvā rādītāja

"Finansētais vietu skaits institūcijā" izmaiņas

2. Apakšprogramma
„Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”

   Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumu un Ministru kabineta 2020.gada 30.jūlija rīkojumu Nr.399 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas ”Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 13.08.2020. tika atvērts jauns finansēšanas plāns apakšprogrammā 99.00.00. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem un saņemts finansējums 36 052 EUR apmērā, lai nodrošinātu Covid-19 izplatības un masveida inficēšanās gadījumu novēršanu un saslimšanas risku mazināšanu Labklājības ministrijas pakļautībā esošajos valsts sociālās aprūpes centros.

   Tika iegādāti dezinfekcijas līdzekļi un individuālie aizsardzības līdzekļi 22 126 EUR apmērā, kā arī finansējums 13 926 EUR apmērā plānots automātisko virsmu dezinfekcijas iekārtu un dezinfekcijas lampu (baktericīdo recirkulātoru) iegādei.